Наше Лотошинье

16 ноября 2023 года, Четверг, 10:42 << ОФИЦИАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ

Контрольно-счетной палатой городского округа Лотошино Московской области подведены итоги проведенного экспертно-аналитического мероприятия по анализу исполнения бюджета городского округа за 9 месяцев 2023 года

Контрольно-счетной палатой городского округа Лотошино Московской области подведены итоги проведенного экспертно-аналитического мероприятия по анализу исполнения бюджета городского округа за 9 месяцев 2023 года:

Бюджет городского округа Лотошино за 9 месяцев 2023 года исполнен:

по доходам в сумме – 1 078 930,3 тыс. рублей или 60,2% утвержденного бюджета городского округа Лотошино (за аналогичный период 2022 года бюджет городского округа Лотошино исполнен в сумме 963 079,4 тыс. рублей или 68,0% утвержденного бюджета), по расходам в сумме – 1 031 143,2 тыс. рублей или 54,9% уточненного бюджета (за аналогичный период 2022 года бюджет городского округа Лотошино исполнен на 877 720,5 тыс. рублей или 57,7% утвержденного бюджета), с профицитом в размере 47 787,2 тыс. рублей при утвержденном дефиците 72 000,0 тыс. рублей (за аналогичный период 2022 года бюджет городского округа Лотошино исполнен с профицитом в размере 85 358,9 тыс. рублей при утвержденном дефиците 91 630,0 тыс. рублей).

В соответствии с представленным отчетом исполненные доходы бюджета городского округа Лотошино за 9 месяцев 2023 года составили 1 078 930,3 тыс. рублей или 60,2 % от годового объема утвержденных доходов, (за 9 месяцев 2022 года доходы составили 963 079,4 тыс. рублей или 68,0 % от годового объема утвержденных доходов).

Структура исполненных доходов бюджета городского округа за 9 месяцев 2023 года: налоговые доходы – 20,6% или 222 746,5 тыс. рублей (в 2022 году – 24,4% или 234 785,6 тыс. рублей), неналоговые доходы – 5,8% или 62 391,8 тыс. рублей (в 2022 году - 4,7% или 45 434,5 тыс. рублей), безвозмездные поступления – 73,6% или 793 777,3 тыс. рублей (в 2022 году – 70,9% или 682 724,5 тыс. рублей).

Плановые назначения по налоговым доходам на 2023 год составляют 361 836,5 тыс. рублей (в 2022 году - 323 397,0 тыс. руб.), поступление по итогам 9 месяцев составило 222 746,5 тыс. руб. Годовой план выполнен на 61,6% от годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 12 039,1 тыс. руб. ниже объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Лотошино за аналогичный период 2022 года (72,6% или 234 785,6 тыс. рублей). Плановые назначения по неналоговым доходам на 2022 год составляют 81 711,9 тыс. руб. поступления по итогам 9 месяцев составили 62 391,8 тыс. рублей или 76,4% бюджетных назначений.

За 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в бюджет городского округа Лотошино неналоговых доходов поступило на 16 957,3 тыс. рублей или на 37,3% больше, в основном за счет увеличения поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (на 33,2% или на 5 701,7 тыс. рублей), платежей ха пользование природными ресурсами (в 3,5 раза или на 760,5 тыс. рублей), штрафов, санкций, возмещения ущерба (в 7,0 раз или на 15 449,0 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2023 года объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Лотошино без учёта возврата средств в бюджет Московской области составил 796 077,7 тыс. рублей или 58,9% утверждённого бюджета (1 350 557,5 тыс. рублей).

С учётом возврата средств в бюджет Московской области и поступления доходов от возврата остатков субсидий, объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Лотошино составил 793 777,3 тыс. рублей или 58,9% утверждённого бюджета (1 348 428,6 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2023 года бюджет городского округа Лотошино по расходам исполнен в объёме 1 031 143,2 тыс. рублей или 54,9% сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2022 года исполнение бюджета городского округа Лотошино по расходам составило 877 720,5 тыс. рублей или 57,7% сводной бюджетной росписи (1 521 976,9 тыс. рублей).

Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены по 16 муниципальным программам городского округа Лотошино в сумме 1 861 738,0 тыс. рублей или 99,1% от общего объема расходов и непрограммным расходам в сумме 17 818,5 тыс. рублей или 0,9%.

Уровень исполнения бюджета городского округа Лотошино по разделам классификации расходов бюджета составил от 29,2% по разделу «Охрана окружающей среды» до 81,5% по разделу «Социальная политика».

Наибольший удельный вес в функциональной структуре расходов местного бюджета в анализируемом периоде 2023 года занимает раздел «Образование» - 43,3% или 446 924,0 тыс. рублей, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 19,7% или 202 864,6 тыс. рубле, «Общегосударственные вопросы» - 12,8% или 132 196,6 тыс. рублей, «Культура и кинематография» - 8,6% или 89 045,5 тыс. рублей, «Национальная экономика» - 7,2% или 74 549,9 тыс. рублей, «Физическая культура и спорт» - 5,1% или 52 789,5 тыс. рублей, «Социальная политика» - 2,5% или 26 131,3 тыс. рублей. Остальные расходы занимают незначительный удельный вес.

По сравнению с соответствующим периодом 2022 год в анализируемом периоде наблюдается незначительное снижение уровня исполнения бюджета городского округа Лотошино по расходам с 57,7% сводной бюджетной росписи в 2022 году до 55,3% в 2023 году.

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Лотошино на 2023 год бюджетные назначения в отчетном периоде предусмотрены по 6 главным распорядителям бюджетных средств.

По состоянию на 1 октября 2023 года объем лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению на 2023 год, составляет 1 879 556,5 тыс. рублей или 100,0% сводной бюджетной росписи (на 01.10.2022 года 1 521 976,9 тыс. рублей или 100,0% сводной бюджетной росписи). Принято на учет бюджетных обязательств за январь-сентябрь 2023 года 1 497 367,8 тыс. рублей или 79,7% сводной бюджетной росписи (за январь-сентябрь 2022 года 1 296 665,7 тыс. рублей или 85% сводной бюджетной росписи.).

Диапазон исполнения бюджета городского округа Лотошино в отчетном периоде главными распорядителями составил от 47,5% до 67,8%. В целом уровень исполнения бюджета в абсолютном выражении выше уровня исполнения 2022 года на 153 422,7 тыс. рублей.

Бюджетом городского округа на 2023 год объем финансовых средств, направляемых на реализацию 16 муниципальных программ, предусмотрен в размере 1 861 738,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2023 года исполнение составило 1 015 812,8 тыс. рублей или 54,6% от планового годового объема бюджетных назначений.

Непрограммные расходы бюджета городского округа Лотошино исполнены в сумме 15 330,4 тыс. рублей или 86,0% (план – 17 818,5 тыс. рублей). На 01.10.2023 года муниципальный долг городского округа Лотошино отсутствует.

Бюджет городского округа за 9 месяцев 2023 года в целом исполнялся в соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами городского округа Лотошино.

Подробную информацию о работе КСП городского округа Лотошино можно узнать на странице Контрольно-счетной палаты городского округа Лотошино